抄税流程,征期倒计时!最全抄报税流程

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抄税流程,征期倒计时!最全抄报税流程

本文导读目录:

1、抄税时间,新手会计值得一看的,抄报税的简易流程

2、抄税流程,征期倒计时!最全抄报税流程

抄税时间,新手会计值得一看的,抄报税的简易流程

新手会计值得一看的,抄报税的简易流程

隔壁公司刚来的小会计来找我说:姐,我想开票来着,但我进入金税盘后提示已到锁死期,无法开票了,咋回事?我问她,你这个月都抄税清卡了吗?她说:啥是抄税清卡,没人给我说呀!

不过,作为半路出家的会计新人,这种常识性的知识不知道也很正常,半路出家的我曾经对这些专有名词也不知道是啥意思。

她们公司是小规模纳税人,做日常用品批发业务的。她是老板的一个亲戚,没系统学过会计,上一个会计走时也做了交接,但她是新手,公司开票也不多,忘记也很正常。如果开票多的话,隔两天就进一下金税盘,税盘就会自动抄税清卡动作了,也不会出现锁死无法开票的情况。我告诉她,你先去税务大厅解锁,下次在你的日历或者笔记本上做一个记号,每个月初把金税盘打开一下,税盘一般会自动汇总上传、抄税清卡的,在“状态查询”里“增值税专用发票增值税普通发票”显示锁死日期为次月,就说明你抄税清卡成功。另外,小规模纳税人季度申报的,也要每月进行抄税清卡动作,不要认为我是季度申报,就按季抄税清卡,那是错误的认知。

其实所谓抄税(本文以金税盘为例),是税控用户每个月将税控设备中上个月所开的发票信息,通过税盘系统将所有开票信息报送到税务局服务器的一项工作。

(以金税盘为例)抄税主要包括两步:抄税和清卡!这项工作现在操作越来越简单了,只要你在电脑上插入税盘,抄税和清卡都可以自动完成。每月我们只需进入金税盘,系统一般就会自动完成了,并给出提示,告诉你“金税设备已完成清卡操作”。

完成这项工作后,就是要到所在地电子税务局系统申报税了。报完税后,再次进入开票系统,上面会提示清卡完成。如果没有完成清卡动作,那就需要手动操作了,在开票系统里点“汇总处理”---“汇总上传”---“远程清卡”。(一般不会用到这个操作)

附:税控盘抄报税简易流程及常见的问题

税控盘抄报税流程

.登录金税盘(手动抄报)--(备注:如未能自动清卡,请点击“远程清卡”)

进入金税盘后,点击《汇总处理》--《汇总上传》--《远程清卡》

可以在状态查询里面查到抄报税状态,锁死日期显示次月日期,说明当月清卡成功。有报税资料说明已经抄税了还没报税,要记得及时报税。

.到所在地电子税务局系统申报税

(已经抄税了还未报税,要记得及时去报税。)

.逾期未申报,常出现的状况如下:

.若每月及季度没按上述流程操作,则会导致金税盘锁死(如下图),出现这种情况请携带金税盘及纳税申报表(已申报的企业无需携带),到税务大厅相关业务窗口进行解锁处理。

如果是新手,公司业务量不大,每月开票量少的情况下,可能会忘记这项操作,这样就会有点麻烦,还得跑大厅去处理。

.如果报税时,点击扣款提示未抄报,不允许扣款。这是因为没有抄报先申报导致的,在申报系统里把增值税申报记录删除,在开票系统里先进行上报汇总,再去申报报表、扣款操作。

以上是我整理的关于金税盘的抄报税简易流程,仅供参考,如有不足,欢迎来讨论!

抄税流程,征期倒计时!最全抄报税流程

征期倒计时!最全抄报税流程

一般纳税人抄税流程

税控盘抄报方法

保持网络畅通,登录开票软件,自动上报汇总,申报完成后,再次打开开票软件,自动完成反写监控。

打开汇总上传,核对开票截止时间是否更新到年月日左右。如日期未能更新,需要招待手机抄报。

手动抄报流程

上报汇总。点击【数据管理】项目下的【汇总上传】点击【上报汇总】网上申报。通过主管税务机关所在省市电子税务局或第三方申报软件进行网上申报。反写监控。点击【数据管理】项目下的【汇总上传】点击【反写监控】重新打开汇总上传界面,核对各发票类型开票时间截止时间是否更新。

税务-抄报方法

自动抄报:确保电脑处于联网状态,登录开票软件,自动执行上报汇总程序,在电子税务局上申报完成后,再次打开开票软件,会自动执行反写监控,核对开票截止日期是否更新。

手工抄报:

上报汇总。点击【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】通过主管税务机关所在省市电子税务局或第三方申报软件进行网上申报。反写监控。点击【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】重新打开汇总上传界面,核对各发票类型开票时间截止时间是否更新。

金税盘抄报方法

保证电脑联网状态下,登录开票系统,执行自动汇总上报。在电子税务局进行纳税申报。(小规模纳税人本月无需操作)重新登录开票软件,登录后完成自动清卡工作。确认是否清卡成功。点击【汇总处理】-【状态查询】-【增值税专用发票及增值税普通发票】查看锁死日期更新到年月,汇总报税资料“无”。此状态说明已完成年月的清卡工作。

本月征期截止时间为年月日。


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